——2013年1月28日在連州市第十四屆人民代表大會第三次會議上

連州市財政局局長  黎春宜

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告連州市2012年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年公共財政預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2012年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，我市經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯綜復(fù)雜，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“橋頭堡”發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域中心城市，實施積極的財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。推進(jìn)財稅制度改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大公共服務(wù)領(lǐng)域投入，切實保障和改善民生。堅持依法理財和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益。在此基礎(chǔ)上，全市財政預(yù)算完成情況良好，財政改革與發(fā)展取得新進(jìn)展。 

（一）公共財政收支執(zhí)行情況

1、公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

 2012年全市地方公共財政預(yù)算收入完成55,614萬元，同比增長0.839%，其中：稅收收入31,698萬元，同比增長9.65%；非稅收入23,916萬元，同比下降8.86%。其中：

增值稅5,903萬元，同比增長22.34%；

營業(yè)稅9,438萬元，同比增長10.64%；

土地增值稅2,503萬元，同比增長5.36%；

企業(yè)所得稅2,561萬元，同比下降17.33%；

個人所得稅846萬元，同比下降20.26%；

地方固定收入6,916萬元，同比下降14.65%；

契稅收入2,196萬元，同比增長6.67%；

耕地占用稅收入3,108萬元，同比增長301.01%；

煙葉稅收入729萬元，同比增長59.61%。

2、公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況
   　全市公共財政預(yù)算支出為150,229萬元（含上級追加），同比增長3.41％。具體安排如下：

一般公共事務(wù)支出19,841萬元，同比下降7.94%；

公共安全支出11,556萬元，同比下降1.31%；

教育支出36,446萬元，同比增長41.11%；

科學(xué)技術(shù)支出1,988萬元，同比增長2.66%；

文化體育與傳媒支出1,811萬元，同比增長12.21%；

社會保障和就業(yè)支出15,118萬元，同比增長2.25%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出18,553萬元，同比下降2.58%；

節(jié)能環(huán)保支出1,661萬元，同比增長10.32%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,480萬元，同比增長20.17；

農(nóng)林水事務(wù)支出22,303萬元，同比增長0.42%；

交通運(yùn)輸支出3,333萬元，同比增長5.53%；

資源勘探電力等事務(wù)支出440萬元，同比下降33.49%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出934萬元，同比增長12.74%；

國土資源氣象等事務(wù)支出1,479萬元，同比下降79.06%；

住房保障支出429萬元，同比下降46.44%；

糧油物資儲備等管理事務(wù)支出382萬元，同比增長22.56%；

其他支出3,475萬元，同比下降0.54%。

3、2012年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入為24,413萬元，同比增長133.25％。具體安排如下：

散裝水泥專項資金收入17萬元；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入26萬元；

地方教育附加收入558萬元；

育林基金收入300萬元；

殘疾人就業(yè)保障金收入52萬元；

政府住房基金收入1,208萬元；

國有土地使用權(quán)出讓金收入21,172萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入253萬元；

彩票公益金收入22萬元；

地方水利建設(shè)基金收入16萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入789萬元。

4、2012年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算支出為29,349萬元（含上級追加），同比增長72.31％。具體安排如下：

地方教育附加支出1,034萬元；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出135萬元；

社會保障和就業(yè)支出656萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23,911萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出3,347萬元；

資源勘探電力信息支出17萬元；

其他政府性基金支出249萬元。

5、公共財政收支平衡情況

全市財政總收入186,617萬元，其中：公共財政預(yù)算收入55,614萬元，返還性收入6,670萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入37,999萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入52,214萬元，政府性基金收入29,838萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,282萬元；全市財政總支出181,673萬元，其中：公共財政預(yù)算支出150,229萬元，政府性基金支出29,349萬元,上解支出695萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1,400萬元。收支相抵后，預(yù)算結(jié)余4,944萬元（預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項補(bǔ)助4,821萬元）,凈結(jié)余123萬元,當(dāng)年結(jié)余1萬元。總收支相抵后，全市實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

（二）2012年預(yù)算執(zhí)行和財政工作主要情況

2012年，為確保全市預(yù)算任務(wù)的完成，主要做了以下幾個方面的工作：

1、狠抓增收節(jié)支，確保預(yù)算正常執(zhí)行

全力以赴抓收入。為確保完成2012年的財政收入任務(wù),財政部門開展效能建設(shè)，提升執(zhí)行力，采取了如下措施：一是調(diào)查、摸清稅源，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)注監(jiān)測，建立健全與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制，及早掌握稅源情況，把握組織收入工作的主動權(quán)；二是嚴(yán)格落實“收支兩條線”的管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作，完善資產(chǎn)處置和非稅收入的收繳工作，確保非稅收入的應(yīng)收盡收，增強(qiáng)財政的綜合平衡能力；三是強(qiáng)化財稅工作聯(lián)席會議機(jī)制，定期召開財稅工作聯(lián)席會議，商量解決階段性和重點需要研究解決的問題。

調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保民生、促發(fā)展。在發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、做大財政“蛋糕”的同時，財政部門按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、促和諧”和集中財力辦大事的原則，把改善民生、支持重點項目建設(shè)作為財政支出的重點。同時，牢記“兩個務(wù)必”的原則，堅持勤儉辦事業(yè)，把握資金的調(diào)度，嚴(yán)把預(yù)算審核關(guān)，嚴(yán)格控制“人、車、會”等支出，大力壓縮一般性支出，把有限的資金用在“刀刃”上，著力解決人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平，財政支出結(jié)構(gòu)合理，民生特點突出。

2、加大重點項目和民生支出投入，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化

繼續(xù)加大教育投入。2012年我市教育支出共36,446萬元，同比增長41.11%。一是落實中小學(xué)教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”工作。從1月份開始提高中小學(xué)教師工資福利待遇，人均月工資增加943元。同時提高在職教師住房公積金財政供給額，按月工資總額的12%計發(fā)，提高后在職教師住房公積金月人均財政供給額比原來增加了400元。二是加大財政投入，確保教育創(chuàng)強(qiáng)工作順利推進(jìn)，撥付設(shè)備采購資金及辦公經(jīng)費(fèi)共1,360萬元等。

進(jìn)一步完善社會保障體系。2012年社會保障與就業(yè)支出15,118萬元。主要包括提高農(nóng)村五保戶的生活水平、向城鄉(xiāng)低保對象、農(nóng)村五保供養(yǎng)對象及重點優(yōu)撫對象發(fā)放臨時性價格補(bǔ)貼及春節(jié)慰問金、全面推行新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、發(fā)放高齡老人津貼以及實行免費(fèi)婚檢等，使廣大人民群眾共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)住房保障工作，保障性住房建設(shè)順利推進(jìn)，加快推進(jìn)農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造和“兩不具備”移民搬遷農(nóng)村安居工程建設(shè)等。

深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。一是加快醫(yī)療保障體系建設(shè)，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平；二是推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；三是加強(qiáng)食品安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)保障。四是積極推進(jìn)我市創(chuàng)建省衛(wèi)生文明城市工作。

加快區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)。投入2250多萬元，建立覆蓋全市53萬居民的全方位數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化居民健康信息服務(wù)的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)。為實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療設(shè)施、技術(shù)資源聯(lián)網(wǎng)共享，縮短病人診治時間并提高疾病診療效率、診治水平，為實現(xiàn)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)均等化提供較好的條件。

加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件。2012年農(nóng)林水事務(wù)投入22,303萬元。發(fā)放燃油價格補(bǔ)貼1,157萬元，發(fā)放種糧直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼4,444萬元。投入900萬元做好小型農(nóng)田水利重點縣工程建設(shè)，對保安鎮(zhèn)、豐陽鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)小型農(nóng)田水利設(shè)施進(jìn)行加固維修，并進(jìn)一步抓好保安水流域治理工程等。開展農(nóng)村綜合改革工作，逐步縮小城鄉(xiāng)區(qū)域間生活和公共服務(wù)的差距。做好農(nóng)村“一事一議”獎補(bǔ)資金發(fā)放工作，2012年共撥付省、市“一事一議”獎補(bǔ)資金共574萬元。

大力支持城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。保障重點建設(shè)投入，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，加大城市建設(shè)和管理投入，優(yōu)化城市生態(tài)環(huán)境，加大城市綠化、亮化、自來水工程、環(huán)保治理等投入，推進(jìn)城防工程改造。城鄉(xiāng)居住環(huán)境得到進(jìn)一步改善。2012年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共投入20,619 萬元，同比增長11.35%。

3、突出創(chuàng)新改革，著力構(gòu)建公共財政體系
    深化國庫集中支付改革。進(jìn)一步擴(kuò)大集中支付范圍，將國庫專項資金、追加經(jīng)費(fèi)、非稅收入等資金納入集中支付系統(tǒng)。積極推進(jìn)財政專戶清理整頓工作，使財政資金更能集中、有效的管理。

全面推行預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算制度。制定了《連州市市級預(yù)算單位實行公務(wù)卡結(jié)算暫行辦法》和《連州市市級預(yù)算單位實行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄》，在試點單位基礎(chǔ)上，于2012年10月在市直所有一級預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡制度，累計發(fā)放公務(wù)卡1200張，逐步實現(xiàn)使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出，規(guī)范單位現(xiàn)金管理。

全力推進(jìn)非稅收入系統(tǒng)全面上線。按照省財政廳《廣東省非稅收入管理系統(tǒng)建設(shè)方案》的有關(guān)規(guī)定， 9月底已全面完成全市非稅收入系統(tǒng)的實施推廣工作，實現(xiàn)了對全市非稅收入收繳情況的動態(tài)監(jiān)控，為政府監(jiān)管非稅收入，深化“收支兩條線”改革，促進(jìn)非稅收入和科學(xué)化精細(xì)化管理奠定了堅實的基礎(chǔ)。

規(guī)范國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，在全市范圍內(nèi)開展了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。通過資產(chǎn)清查，準(zhǔn)確掌握全市國有資產(chǎn)基本情況，為加強(qiáng)資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序，提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)使用效率，防止國有資產(chǎn)流失，為實現(xiàn)國有資產(chǎn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化奠定了基礎(chǔ)。

進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購管理。2012年全市實際采購規(guī)模達(dá)到13,049萬元，節(jié)約資金706萬元，資金節(jié)約率為5.14%，有效促進(jìn)了廉政建設(shè)和反腐工作的深入開展。

積極推進(jìn)住房公積金管理改革。從9月份起，市住房公積金管理中心全面實施簡化住房公積金提取、退款程序，出臺首次提取公積金時限不得超過十個工作日等規(guī)定，不斷健全完善各項制度、優(yōu)化窗口服務(wù)，簡化中間辦事流程，縮短了支取到帳時間，為群眾提供最便捷的提取程序，便民為民服務(wù)得到了提升。

扎實推進(jìn)財政監(jiān)督工作。構(gòu)建與專職監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合、共同履行監(jiān)督職責(zé)的財政大監(jiān)督格局，組織開展了義務(wù)教育規(guī)范化學(xué)校建設(shè)專項資金、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金、“民生實事”高中階段學(xué)校建設(shè)項目資金、中小企業(yè)發(fā)展專項資金和旅游扶貧等專項資金的跟蹤檢查工作，促進(jìn)了財經(jīng)秩序的進(jìn)一步規(guī)范。

當(dāng)前我市財政總體上保持平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢，但也面臨一些不容忽視和應(yīng)引起高度關(guān)注的矛盾和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)相對單一，財政收入持續(xù)快速增長的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固；二是支出項目不斷增加，收支矛盾更加突出；三是市鎮(zhèn)財政發(fā)展不夠平衡，部分鎮(zhèn)鄉(xiāng)自有收入較少，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)十分薄弱，防范和化解財政風(fēng)險的任務(wù)艱巨；四是財經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算約束力不強(qiáng)，支出范圍和結(jié)構(gòu)仍不盡合理，財政規(guī)范管理、跟蹤問效機(jī)制不夠健全。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，創(chuàng)新工作思路，認(rèn)真研究措施，切實加以解決。

二、2013年公共財政預(yù)算草案

2013 年，是全面貫徹落實黨的十八大會議精神的第一年，雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的趨勢沒有改變，但發(fā)展的不確定性、不穩(wěn)定因素明顯增多，財政工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。收入方面，由于我市新增稅源不多、稅源單一、一次性稅收比重大，影響相關(guān)主體稅種收入的增長；房地產(chǎn)調(diào)控政策對財稅收入產(chǎn)生的沖擊將繼續(xù)顯現(xiàn)。此外，國家出臺的結(jié)構(gòu)性減稅政策將一定程度影響財政增收。預(yù)計 2013 年財政增收面臨的難度明顯加大，財政收入難以實現(xiàn)較高增幅，財政增收基本與經(jīng)濟(jì)增長的速度相適應(yīng)。支出方面，貫徹國家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生各項決策部署，落實國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、加大水利建設(shè)投入等各項政策，保障“三農(nóng)”、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房等重點支出，都需要進(jìn)一步加大財政投入，另外政府重點項目建設(shè)、償還政府債務(wù)本息支出，都對財政保障提出了更高的要求。綜合各方面因素分析，2013 年財政收支矛盾仍十分突出，財政收支任務(wù)十分艱巨，必須審時度勢、科學(xué)合理編制 2013 年預(yù)算。

今年我市財政工作指導(dǎo)思想是：貫徹十四屆人大三次會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,以加快轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)幸福連州為核心任務(wù)，繼續(xù)解放思想，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，落實積極的財政政策，按照擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的要求，創(chuàng)新理財觀念，加快財政工作轉(zhuǎn)型；著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，擴(kuò)總量與提質(zhì)量并舉，切實保障和改善民生; 強(qiáng)化財政管理，著力提高財政資金使用效益，充分發(fā)揮財政職能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)增長，為推進(jìn)“橋頭堡”戰(zhàn)略和北部區(qū)域中心城市建設(shè)提供堅實的財力保障。

2013 年編制縣級預(yù)算的基本原則是：堅持積極穩(wěn)妥，實事求是；堅持應(yīng)征盡收，加強(qiáng)收入征管；堅持量入為出，確保收支平衡；堅持厲行節(jié)約，控制一般性支出；堅持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，支持轉(zhuǎn)型升級；堅持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；堅持城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，支持“三農(nóng)”工作；堅持先行先試，支持社會管理模式創(chuàng)新；堅持深化改革，完善財政體制機(jī)制；堅持規(guī)范管理，提高資金使用績效。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況,2013年我市一般預(yù)算安排建議如下：

（一）公共財政預(yù)算收入安排

公共財政預(yù)算收入擬安排58,395萬元，同比增長5％，比上年增加2,781萬元；預(yù)計稅收返還4,743萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助38,710萬元，預(yù)計上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項補(bǔ)助4,322萬元，減除各項上解695萬元，全市預(yù)計可支配財力為101,153 萬元。全市公共財政預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排101,153萬元，同比增長6.29％。

1、     公共財政預(yù)算收入計劃

2013年全市公共財政預(yù)算收入擬安排58,395萬元，其中：稅收收入35,037萬元，同比增長10.53%；非稅收入23,358萬元，同比增長2.33%。其中：

增值稅6,493萬元，同比增長10%；

營業(yè)稅10,193萬元，同比增長8%；

土地增值稅2,503萬元，與去年持平；

企業(yè)所得稅3,075萬元，同比增長20.02%；

個人所得稅973萬元，同比增長15.01%；

地方固定收入7,745萬元，同比增長11.99%；

契稅收入2,524萬元，同比增長15%；

耕地占用稅收入3,174萬元，同比增長2.12%；

煙葉稅收入860萬元，同比增長18%。

2、公共財政預(yù)算支出安排
   　全市公共財政預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排101,153萬元，比上年同期增支6.29％。具體安排如下：

一般公共事務(wù)支出18,300萬元，同比增長4.99%；

其中：償還政府債務(wù)本息支出4,041萬元；

公共安全支出11,965萬元，同比增長5.11%；

教育支出32,599萬元，同比增長3.23%；

科學(xué)技術(shù)支出2,010萬元，同比增長9.65%；

文化體育與傳媒支出1,412萬元，同比增長12.06%；

社會保障和就業(yè)支出10,304萬元，同比增長12%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出8,046萬元，同比增長14.99%；

節(jié)能環(huán)保支出1,243萬元，同比增長19.98%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,589萬元，同比增長4.27%；

    其中：償還政府債務(wù)本息支出3,121萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出5,241萬元，同比增長9.99%；

交通運(yùn)輸支出1,370萬元，同比增長7.95%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出118萬元，同比增長0.85%；

國土資源氣象等事務(wù)支出1,410萬元，同比增長0.14%；

住房保障支出200萬元,同比增長40.84%；

糧油物資儲備等管理事務(wù)支出337萬元，與去年持平；

其他支出2,009萬元,與去年持平。

3、2013年政府性基金預(yù)算收入計劃

全市政府性基金預(yù)算收入安排為14,185萬元，同比下降51％，預(yù)計上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項補(bǔ)助499萬元。具體安排如下：

散裝水泥專項資金收入19萬元，同比增長11.76%；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入28萬元；

地方教育附加收入600萬元, 同比增長7.53%；

育林基金收入300萬元；

地方水利建設(shè)基金收入16萬元；

殘疾人就業(yè)保障金收入58萬元, 同比增長9.43%；

國有土地使用權(quán)出讓金收入12,000萬元, 同比下降43.32%；

政府住房基金收入95萬元，同比下降92.14%；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入253萬元；

彩票公益金收入21萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入795萬元, 同比增長0.76%。

4、2013年政府性基金預(yù)算支出計劃

全市政府性基金預(yù)算支出安排為14,185萬元，同比下降51.67％。具體安排如下：

散裝水泥專項資金支出19萬元，同比增長11.76%；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出28萬元，同比下降107%；

地方教育附加支出600萬元，同比下降41.97%；

育林基金支出300萬元，同比下降46.52%；

地方水利建設(shè)基金支出16萬元，同比下降99.43%；

殘疾人就業(yè)保障金支出58萬元, 同比增長9.43%；

國有土地使用權(quán)出讓金支出12,000萬元, 同比下降43.32%；

政府住房基金支出95萬元，同比下降92.14%；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出253萬元，同比下降45.24%；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出795萬元, 同比增長0.76%。

其他政府性基金支出21萬元，同比下降91.57%。

5、2013年市本級部門預(yù)算草案

按照上級實施部門預(yù)算的原則和方法，結(jié)合實際，編制了市本級2013年部門預(yù)算草案（詳見附件）。

三、深化改革、開拓創(chuàng)新，確保完成全年預(yù)算任務(wù)

2013年，我市財政仍面臨許多減收增支因素，如營業(yè)稅

改征增值稅、房地產(chǎn)行業(yè)面臨國家宏觀調(diào)控的壓力將繼續(xù)產(chǎn)生負(fù)面影響，重點工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)形勢變幻不定以及粵連電廠受星子血鉛超標(biāo)關(guān)閉停產(chǎn)等。另外，由于我市被省確定為“生態(tài)發(fā)展區(qū)”，在保護(hù)生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)格控制開發(fā)規(guī)模和強(qiáng)度的情況下實現(xiàn)生態(tài)和財政增收的“雙贏”，是我們必須面對而且必須跨越的一大課題。創(chuàng)建教育強(qiáng)市、繼續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、民生支出投入進(jìn)一步加大等，都將增加財政支出，財政工作仍將面臨較多困難和挑戰(zhàn)。為確保圓滿完成2013年預(yù)算任務(wù)，我們要做好以下幾方面的工作： 

（一）多措并舉，確保收入增長

緊緊圍繞市委、市政府確定的收入目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任、開拓進(jìn)取，以財源建設(shè)、稅源監(jiān)控為抓手，進(jìn)一步鞏固主體財源、培育新興財源、優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，努力促進(jìn)財政收入穩(wěn)定增長，完善財稅部門聯(lián)席會議制度。加強(qiáng)非稅收入管理，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入分析，提高收入分析研判水平，把握征收工作的主動權(quán)，全面提升收入質(zhì)量。

（二）全面保障公共服務(wù)需要，凸顯公共財政普惠民生

圍繞構(gòu)建幸福連州中心戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財政資源配置功能，增強(qiáng)基本公共服務(wù)均等化導(dǎo)向，夯實和諧社會發(fā)展基礎(chǔ)。嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)節(jié)約考核，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，將更多資金投向重點民生領(lǐng)域。著力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)向農(nóng)村拓展，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。加大教育投入，不斷提高教育保障力度。加大社會保障力度，完善社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革需要，加大就業(yè)扶持力度，繼續(xù)落實扶貧開發(fā)資金，提升民生福利水平和社會管治能力，實現(xiàn)民生為本、教育優(yōu)先、文化先行、社會公平，努力建設(shè)民生幸福之城。

（三）深化財政體制改革，不斷提高財政管理水平

進(jìn)一步深化預(yù)算制度改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，建立預(yù)算執(zhí)行和編制的銜接機(jī)制。繼續(xù)完善國庫集中支付制度，全面推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，加強(qiáng)支出進(jìn)度和項目執(zhí)行的監(jiān)管。加強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政建設(shè)，推進(jìn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理改革，建立完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理指導(dǎo)機(jī)制。繼續(xù)深化部門預(yù)算、績效評價和資產(chǎn)管理等各項改革，提高科學(xué)理財水平。

（四）系統(tǒng)推進(jìn)財政改革監(jiān)督，完善公共財政管理體系

以深化民主理財為核心，系統(tǒng)完善公共預(yù)算、公共收入、公共支出和財政監(jiān)督體系，提高財政資金的使用效益和安全性。構(gòu)建完整財政監(jiān)督鏈條，健全監(jiān)督手段和方式，推行財務(wù)核算信息集中監(jiān)管。創(chuàng)新政府采購運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督體系，提高政府采購工作效率。強(qiáng)化工程預(yù)結(jié)算“雙審”制度，加強(qiáng)資金績效評價和專項檢查，清理盤活沉淀閑置資金。健全融資資金監(jiān)管體系，提升融資管理服務(wù)水平，全面提升財政現(xiàn)代化管理水平。強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，提高資金資產(chǎn)配置效益和使用效益。

各位代表，2013年，面對新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我們一定在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行本次會議做出的決議、決定，虛心聽取各方面的意見和建議，繼續(xù)搶抓機(jī)遇，進(jìn)一步深化財稅體制機(jī)制改革，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力保障和改善民生，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展和社會和諧作出新的貢獻(xiàn)！